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2Q 2016

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160816001246

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2016년 2분기에 들어서면서 판매관리비에 있는 급여가 대폭 증가. 전분기에 비해서 그리고 작년 2분기 값에 비해서.

반기보고서와 올해 1분기 보고서에있는 직원현황을 보면 인력이 약간 늘어났지만, 반기보고서에 제대로 값이 올라간 것 같지는 않다.

다. 직원 현황
(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

성별 직 원 수 평 균 연간급여 1인평균 비고
기간의 기간제 합 계 근속연수 총 액 급여액
정함이 없는 근로자
근로자
전체 (단시간 전체 (단시간
근로자) 근로자)
제조업 212 0 69 0 281 8 6,619,681 23,558
제조업 24 0 1 0 25 4 430,984 17,239
합 계 236 0 70 0 306 7 7,050,665 23,041

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지급하고 있는 급여는 연환산하고 있는데 값이 제대로 올라간 것 같지는 않다. 임원진들 급여를 고려하더라도.

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왜 올해 2분기에 갑자기 판매관리비에서 급여가 크게 증가했는가인데…

인력이 보고서와는 다르게 크게 증가하였다. 상여금 같은 일시성 지급이 있었다. 기타 등등.

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영업이익은 판매관리비에서 급여성 지급이 크게 증가하면서 작년과 비교해서 크게 감소하였지만, 일회성 자산(지분)을 매각하면서 순이익은 크게 증가.

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2016 2015
quarter quarter accum quarter quarter accum
16/06 16/03 16/06 15/06 15/03 15/06
재고자산의 변동 -3,609,109 -6,851,491 -10,460,600 6,952,937 -5,270,194 1,682,743
원재료사용 및 상품매입 53,693,748 52,677,996 106,371,744 46,933,433 53,489,957 100,423,390
종업원급여 9,185,950 5,550,167 14,736,117 5,956,371 4,941,360 10,897,731
감가상각 및 무형자산상각 7,018,159 6,175,556 13,193,715 5,691,871 5,213,517 10,905,388
운반비 5,148,734 4,523,069 9,671,803 4,493,448 3,916,482 8,409,930
기타 16,834,380 16,464,299 33,298,679 14,059,923 11,431,640 25,491,563
총비용 88,271,862 78,539,596 166,811,458 84,087,983 73,722,762 157,810,745
급여 – 원가(판관비 급여) 2,796,105 2,612,420 5,408,525 2,621,199 2,264,648 4,885,847
급여 6,070,541 2,634,802 8,705,343 3,026,180 2,384,479 5,410,659
퇴직급여 319,304 302,945 622,249 308,992 292,233 601,225
복리후생비 375,770 260,872 636,642 262,719 239,874 502,593
여비교통비 176,158 160,833 336,991 165,889 178,123 344,012
통신비 55,245 53,204 108,449 52,670 53,345 106,015
수도광열비 11,751 14,723 26,474 8,576 16,313 24,889
세금과공과 155,137 176,599 331,736 166,621 160,849 327,470
지급임차료 64,954 63,573 128,527 42,591 41,400 83,991
감가상각비 182,393 178,342 360,735 177,395 173,800 351,195
수선비 47,988 60,436 108,424 67,637 71,919 139,556
보험료 56,132 36,143 92,275 38,796 34,243 73,039
접대비 45,140 53,206 98,346 46,131 56,734 102,865
광고선전비 55,420 16,394 71,814 87,486 102,794 190,280
견본비 22,122 20,214 42,336 24,358 28,334 52,692
해외시장개척비 184,613 157,445 342,058 68,046 72,335 140,381
경상연구개발비 13,983 0 13,983
운송료 2,611,257 2,720,157 5,331,414 2,654,363 2,409,642 5,064,005
지급수수료 227,561 246,091 473,652 194,667 249,604 444,271
판매수수료 116,490 73,483 189,973 101,992 73,858 175,850
사무용품비 17,234 12,766 30,000 32,671 7,860 40,531
소모품비 46,178 70,715 116,893 21,094 41,935 63,029
교육훈련비 8,662 3,448 12,110 7,380 5,163 12,543
차량유지비 147,784 145,817 293,601 163,063 152,951 316,014
대손상각비 94,260 1,548 95,808 21,191 2,640 23,831
무형자산상각비 25,785 25,381 51,166 22,060 13,161 35,221
잡비 119,240 199,598 318,838 26,656 13,639 40,295
합 계 11,237,119 7,688,735 18,925,854 7,803,207 6,877,228 14,680,435
구 분 2016 2015
quarter quarter accum quarter quarter accum
16/06 16/03 16/06 15/06 15/03 15/06
제품매출 51,881,548 44,597,533 96,479,081 57,027,961 49,256,728 106,284,689
상품매출 28,374,330 30,322,573 58,696,903 26,558,030 23,488,341 50,046,371
기타매출 10,126,951 8,960,600 19,087,551 7,682,948 6,513,519 14,196,467
합 계 90,382,829 83,880,706 174,263,535 91,268,939 79,258,588 170,527,527
제품매출원가 43,838,510 36,410,149 80,248,659 46,910,760 41,221,077 88,131,837
상품매출원가 24,793,895 26,696,858 51,490,753 22,805,972 19,831,626 42,637,598
기타매출원가 8,402,338 7,743,854 16,146,192 6,568,044 5,792,831 12,360,875
합 계 77,034,743 70,850,861 147,885,604 76,284,776 66,845,534 143,130,310
제품매출원가 – 원가급여 41,042,405 33,797,729 74,840,134 44,289,561 38,956,429 83,245,990
전체메출원가 – 원가급여 74,238,638 68,238,441 142,477,079 73,663,577 64,580,886 138,244,463
매출원가율
제품매출원가율 84.5% 81.6% 83.2% 82.3% 83.7% 82.9%
상품매출원가율 87.4% 88.0% 87.7% 85.9% 84.4% 85.2%
기타매출원가율 83.0% 86.4% 84.6% 85.5% 88.9% 87.1%
합 계 85.2% 84.5% 84.9% 83.6% 84.3% 83.9%
제품매출원가 – 원가급여 79.1% 75.8% 77.6% 77.7% 79.1% 78.3%
전체메출원가 – 원가급여 82.1% 81.4% 81.8% 80.7% 81.5% 81.1%
YoY %p
제품매출원가 2.2% -2.0% 0.3%
상품매출원가 1.5% 3.6% 2.5%
기타매출원가 -2.5% -2.5% -2.5%
합 계 1.6% 0.1% 0.9%
제품매출원가 – 원가급여 1.4% -3.3% -0.8%
전체메출원가 – 원가급여 1.4% -0.1% 0.7%

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Written by MayBeMayBe

September 17, 2016 at 16:51

Posted in Company&Industry

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