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한국기업평가 2015.11.05 – 동부팜한농

http://www.rating.co.kr/download/Fg05Xgyc4HIEldwxlllOtOKz6hNhTNsna3NOOy.xjHg=/4FEvHeLlxLAbNnX3s1xIlA==/1/03/tmp/report.do

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한국기업평가 2015.11.12

http://www.rating.co.kr/download/dLN5ipzz0HVZKcJvcKtHgdSWpUIRRrGdNPA79IOI7bk=/YsW0DnuNuBTtUdYDdemGew==/10/30/tmp/report.do

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억원, 개별…….

2011 2012 2013 2014 2015 1H
매출액 6,814 7,536 6,736 6,240 4,260
EBIT 366 384 29 148 637
EBITDA 514 536 243 386 744
감가상각비 148 152 214 238 107
OCF 315 279 -16 146 1,262
금융비용 302 357 405 351 186
총자산 11,268 13,213 12,285 13,043 13,358
순차입금 4,185 5,803 5,162 5,827 5,679
부채 8,231 7,736 7,105 6,908 7,299
자본 3,037 5,477 5,180 6,135 6,059
ROIC 5.1 3.4 0.3 1.2
EBIT/매출액 5.4 5.1 0.4 2.4 15
EBITDA마진 7.5 7.1 3.6 6.2 17.5
EBITDA/금융비용 1.7 1.5 0.6 1.1 4
차입금의존도 40.2 45.7 46.9 49.1 50
부채비율 136.9 170.8 172.9 188.8 183
순차입금/OCF 13.3 20.8 -323.9 39.8 4.5
부채비율 136.9 170.8 172.9 188.8 183

…..

동사는 우수한 시장지위 및 제품포트폴리오에 기반하여 2012 년까지 안정적인 영업 수익성을 유지하여 왔으나, 2013 년 농민불매운동의 영향 등으로 수익성이 급격하게 하락하면서 수익성(EBITDA 마진) 항목은 열위한 수준을 나타내고 있다. 또한, 2010년 구 동부하이텍으로부터 분할 이후 운전자본부담 및 사업영역 확장을 위한 투자 지속으로 차입부담이 과중해지면서…

2015 년 상반기에는 2013 년 시작된 농민불매운동의 영향이 해소되었고…  수익성 측면에서는 원재료 구매단가의 하락, 비료공정 합리화, 정밀화학사업의 공장 가동률 개선 등으로 전년동기 대비 매출원가가 개선되었으며, 매출증가에 의한 고정비 부담 완화로 판관비율 또한 감소하면서 과거 대비 영업수익성이 크게 개선되었다. 또한, 2014 년 이후 비료공정 합리화와 영업채산성 회복으로 비료부문의 실적이 과거 대비 개선된 것으로 판단된다.

 

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더벨 – 동부팜한농

http://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article.asp?page=&svccode=00&sort=FREE_DTM&searchtxt=동부팜한농&x=0&y=0

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Written by MayBeMayBe

January 8, 2016 at 21:46

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